成都*生产标准化管理清单详情--天久*

天久*： *生产标准化咨询*！为企业*生产**！

　　一、负责人与责任
　　1.企业主要负责人的*承诺书
　　2.开展*标准化工作的文件
　　3.从业人员学习、参与*标准化活动的记录
　　4.企业*生产方针目标的文件
　　5.企业各机构、部门、人员的职责文件
　　6.根据*责任考核制度，定期考核的有关考核记录
　　7.*费用的提取和使用 情况的有关记录、台账
　　8.人员工伤保险记录
　　 二、风险管理
　　1.*评价报告
　　2.风险评价程序文件及记录
　　3.主要危险、有害因素档案
　　4.重大*隐患治理方案
　　5.重大危险源档案，并有定期检测、评估记录
　　6.重大危险源应急预案
　　三、法律法规与*管理制度
　　1.*生产规章制度 （1）*生产责任制度； （2）*培训教育制度； （3）*检查和隐患整改管理制度； （4）*检维修管理制度； （5）*作业管理制度；（如：动火，高处作业，吊装等） （6）危险化学品*管理制度； （7）设备设施*管理制度； （8）*投入**制度； （9）劳动防护用品（具）和保健品发放管理制度； （10）事故管理制度； （11）职业卫生管理制度； （12）仓库、罐区*管理制度； （13）*生产会议管理制度； （14）*生产奖惩管理制度； （15）防火、防爆、防尘、防毒管理制度； （16）消防管理制度； （17）新建、改建、扩建工程“三同时”制度； （18）特种作业人员管理制度； （19）相关方*管理制度； （20）危险化学品事故应急救援预案。
　　2.法律法规、标准清单
　　3.企业与上级部门、企业内部各职能部门、各级人员签定的*目标责任书
　　4.岗位*操作规程
　　四、*培训教育
　　2.管理人员、特种从业人员、其他从业人员的培训记录或*资格证，新从业人员的三级教育卡
　　3.班组日常*教育、活动计划和记录
　　4.*培训教育计划，所有从业人员的*培训教育档案，*培训教育记录，培训总结
　　五、设备设施
　　1.项目*评价及相关审批资料、检查记录
　　2.建设项目各阶段资料及审查报告
　　 3.生产、存储设备设施台帐、记录档案
　　4.特种设备、*防护设施定期检测、检查和维护保养记录
　　5.设备设施停工检维修方案、记录档案
　　6.日常性检维修作业任务书
　　7.*废弃和处置管理制度
　　六、作业*
　　1.作业许可证管理制度
　　2.作业许可证及记录
　　3.承包商提供国家规定的相关资质复印件，作业人员证件复印件
　　4.与承包商签订的*承诺书或*协议书
　　5.供应商提供的危险化学品*生产许可证、危险化学品包装物、容器**生产企业证书等有关资质证书复印件
　　6.承运单位提供的相关部门认定的资质证书复印件，有关运输人员的上岗资格证 7.变更管理制度，《变更申请表》和《变更验收表》的台帐
　　8.执行“操作工的六严格”规定的运行记录
　　 七、产品*与危害告知
　　1.所有可能接触和产生的危险化学品（包括产品、原料和中间体）的 普查、分类档案
　　2.危险化学品的*技术说明书和*标签 3.应急咨询电话号码或者委托代理协议
　　八、职业危害
　　1.有毒有害作业场所的定期检查和记录
　　2.职业卫生档案（含职业病危害因素检测）
　　3.职业*卫生防护设施及个体防护用品管理台帐
　　4.健康监护档案
　　九、事故与应急
　　1.事故调查报告、处理台帐
　　2.根据风险评价结果，针对潜在的事件和突发事故编制的事故应急救援预案
　　3.应急救援预案定期演练报告及过程记录
　　十、 检查与绩效考核
　　1.各种检查形式的《*检查表》
　　 2.综合检查、专业检查、季节性检查和日常检查的记录和台帐
　　3.*隐患清单（包括原因分析和整改措施内容）及整改情况档案
　　4.每年一次的自评报告
　　5.绩效考核制度文本，定期考核记录 需准备的制度、台帐（档案）、记录、清单：
　　 制度（25）： 1.*责任考核制度 2.*废弃和处置管理制度 3.作业许可证管理制度 4.变更管理制度 5.绩效考核制度 6.*生产规章制度 （1）*生产责任制度； （2）*培训教育制度； （3）*检查和隐患整改管理制度； （4）*检维修管理制度； （5）*作业管理制度；（如：动火，高处作业，吊装等） （6）危险化学品*管理制度； （7）设备设施*管理制度； （8）*投入**制度； （9）劳动防护用品（具）和保健品发放管理制度； （10）事故管理制度； （11）职业卫生管理制度； （12）仓库、罐区*管理制度； （13）*生产会议管理制度； （14）*生产奖惩管理制度； （15）防火、防爆、防尘、防毒管理制度； （16）消防管理制度； （17）新建、改建、扩建工程“三同时”制度； （18）特种作业人员管理制度； （19）相关方*管理制度； （20）危险化学品事故应急救援预案。
　　 台帐（档案）（18）: *费用台帐 主要危险、有害因素档案 重大隐患项目档案 重大危险源档案 所有从业人员的*培训教育档案 生产设备设施台帐 生产设施技术档案 特种设备台帐和档案 存储设备设施台帐 检维修档案 变更管理的台帐 危险化学品档案 职业卫生档案（含职业病危害因素检测） 职业*卫生防护设施及个体防护用品管理台帐 健康监护档案 事故台帐 综合检查、专业检查、季节性检查和日常检查的台帐 *隐患整改情况档案
　　记录（10）： 从业人员学习、参与*标准化活动的记录 所有从业人员培训教育记录 班组*活动记录 所有*培训教育记录 作业许可证审批记录 执行“操作工的六严格”规定的运行记录 变更后的培训记录 作业场所的定期检查的记录 应急救援预案定期演练过程记录 综合检查、专业检查、季节性检查和日常检查的记录
　　清单（3）： 法律法规、标准清单 *隐患清单（包括原因分析和整改措施内容） 岗位*操作规程清单 需*、送检的项目： 企业主要负责人、*管理人员的*资格证书 特种作业人员的特种作业操作资格证书 特种设备的检测：锅炉、压力容器（含气瓶）、压力管道、电梯、起重机械 防雷接地的检测